Previsión de ingresos y gastos a un año

Gastos

* Sueldos:
Tenemos una plantilla de 6 instructores que se repartirán para dar las sesiones de los distintos cursos.
Pagando a cada instructor 15€ brutos/hora (se quedaría en 10,5€ netos/hora):
150 horas de curso de monitor x 15€/hora: 2.250€
190 horas de curso de coordinador x 15€/hora: 2.850€
2 cursos de monitor al año x 2.250€: 4.500€ /año
2 cursos de coordinador al año x 2.850€: 5.700€ /año
Respecto a los monográficos, según lo que hemos estimado de media, tanto de cursos en total, como en la duración, calculamos:
10 monográficos x 8 horas/curso x 15€/hora: 1.200€/año
Cursos de monitor: 4.500€ /año
Cursos de coordinador: 5.700€ /año
Monográficos: 1.200€/año
Total en sueldos 11.400 € /año
* Material fungible:
Hemos previsto un gasto anual en material fungible para los distintos cursos y monográficos de 600 €
* Mobiliario:
En mobiliario hemos obtenido los siguientes presupuestos:
25 Sillas con pala 500 €
2 mesas grades 200 €
Estanterías y armario 350 €
Pizarra blanca 100 €
Total 1.500 €

* Material Informático:
Hemos obtenido los siguientes presupuestos:
Ordenador e impresora 500 €
Proyector 300 €
Total 800 €
* Salidas:
Calculamos que haremos 2 salidas de fin de semana/curso de monitor, y 1 salida de fin de semana/curso de coordinador. El presupuesto que tenemos es:
Transporte + alojamiento con pensión completa 20 €/persona en tarifa de grupo
20€/persona x 25 alumnos x 6 salidas/año: 3.000€ anuales

Total Gastos
Sueldos 11.400 €
Material fungible 600 €
Mobiliario 1.500 €
Equipo informático 800 €
Salidas 3.000 €

TOTAL 17.300 €

Ingresos
* Cursos de monitor:
300€/persona, en los que se incluye: formación, materiales, transporte y alojamiento con pensión completa en las salidas, seguro de responsabilidad civil.
Hemos estimado unos 25 alumnos por curso, y realizaremos 2cursos al año.
300€/persona x 25alumnos x 2cursos/año: 15.000€ anuales
* Cursos de coordinador:
400€/persona, en los que se incluye: formación, materiales, transporte y alojamiento con pensión completa en la salida, seguro de responsabilidad civil.
Hemos estimado unos 25 alumnos por curso, y realizaremos 2cursos al año.
400€/persona x 25alumnos x 2cursos/año: 20.000€ anuales
* Cursos monográficos:
El precio del servicio de monográficos dependerá de las horas del mismo y del contenido, por lo que hacemos una estimación de unos 10 monográficos anuales, con una media de 8h de duración por cada uno de ellos, y unos 25€ por alumno.
10 cursos/año x 25€/persona x 25alumnos/curso: 6.250€ anuales
Total Ingresos
Cursos de monitor .....15.000 €
Cursos de coordinador .....20.000 €
Monográficos .....6.250 €
TOTAL 41.250 €